一、企業出差補助規范多少錢？

公司的出差補助的基本上規范是企業的內部控制個人行為，歸屬于企業運營管理權，我國對于此事沒有確立的要求，一般是公司參考中央機關黨政機關和所在城市當地政府的旅差費管理條例。

出差補助指的是企業員工因公公出具有的住宿費用規范、市內交通費規范、膳食補助（或午餐費補助）、及其因公出而具有的別的補貼（如避開親人，公司給與一定補助等）。機關事業單位出差補助沒有明確規定，一般視企業經營規模尺寸及公司意向而定，補貼額度良莠不齊。一般分成二種狀況，即分新項目如住宿標準是要多少錢一天，市區交通出行是要多少錢一天等，也是有的企業推行包干制，即一天要多少錢，不會再擔負酒店住宿、市內交通費及餐費。但公務員出差補助一般都是有確立規范，因為全國各地視經濟發展標準不一樣規范也各有不同。

1、大城市間差旅費：

大城市間差旅費就是指省界、市際公出因乘坐列車、貨輪、車輛、飛機場等代步工具所造成的花費。

2、住宿費用：

住宿費用是強調差任運公出期內搬入酒店、餐館、旅社等造成的租金花費。

3、膳食補助金：

膳食補助金就是指給與工作員公出期內用餐花費給與補貼的花費。

4、市內交通費：

市內交通費是強調差工作人員在公出地市區乘公交車、地鐵站、的士等所造成的花費。

公出工作人員市內交通費補貼規范一般為每天每人80元，或是公出工作人員搭乘由招待企業或別的企業給予代步工具的，應向招待企業或別的企業繳納有關花費。

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二、怎樣費用報銷公出花費？

1、公出完畢后給予有關費用報銷辦理手續，包含差審批單、飛機票、火車票、住宿費用稅票等憑據。住宿費用、飛機票開支等按照規定用公務卡清算。

2、財務部審批公出花費支出，針對沒經準許公出、超過一部分的費未予費用報銷。

3、大城市間差旅費按搭乘代步工具的級別憑證費用報銷，購票費、經準許產生的簽轉或退票費、交通出行出現意外保險費用憑證費用報銷。住宿費用在規范額度以內憑稅票按實費用報銷。膳食補助金按公出到達站的規范費用報銷，在途期內的膳食補助金按當日最終抵達到達站的規范費用報銷。市內交通費按照規定規范費用報銷。

不難看出，企業出差補助規范是參照公務員相關規范的，在酒店住宿、交通出行、膳食等好多個層面給與明確。像房間內差旅費，推行包干制，每日最大80元。而酒店住宿則依據公出工作人員的等級開展區劃，并融合公出地址而定。員工公出回家后，應當帶上相關稅票等憑據開展費用報銷。